19.09.2024 - 4 Budgetbericht - Umsetzungsstand Haushalt 2024 S...

Herr Kämmerer Hafers erläutert die Vorlage. Grundlage für diesen Bericht sei der in der März-Sitzung beschlossene Haushalt. Im Ergebnis werde ein Defizit von 6,15 Millionen € erwartet. Unter der Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes verbleibe im Jahresergebnis ein Defizit von circa 3 Millionen €, die durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage refinanziert werden sollen. Zum 30.06.2024 stelle sich die Entwicklung des Haushaltes so dar, dass auf der Ertragsseite eine Verbesserung von 419.066 € und auf der Aufwandsseite von 122.462 € erzielt worden sei, was insgesamt eine Verbesserung von 541.528 € ausmache. Demgegenüber stehen Verschlechterungen im Bereich der Finanzierungstätigkeiten von 172.670 €, sodass sich die Verbesserung auf 368.858 € belaufe. Dies bedeute, dass sich die globale Minderaufwendung auf 2,73 Millionen € reduziere. Zum Stand 30.06.2024 liege die Inanspruchnahme der Haushaltsrücklage bei 3,05 Millionen € und in der zweiten Jahreshälfte sei ein Betrag von 2,7 Millionen € zu kompensieren. Dies sei der globale Minderaufwand unter der Berücksichtigung der bisherigen Verbesserungen.

Empfehlungsbeschluss:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt:

 

Der Rat der Stadt nimmt den Budgetbericht zum Umsetzungsstand des Haushalts 2024 zum Stand 30.06.2024 der Stadt Alsdorf zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig