Beschlussvorlage - 2024/0046/A 51
Grunddaten
- Betreff:
-
Vorberatung des Haushaltsentwurfes 2024/2025;
hier: Vorberatung des Etat-Entwurfes der öffentlichen Jugendhilfe
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amtsleitung A 51 - Jugendamt
- Beteiligt:
- R 1 - Referat Finanzen; Dezernat III
- Berichterstattung:
- Herr Schmidt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Entscheidung
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07.03.2024
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Beschlussvorschlag
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt:
Der Rat der Stadt beschließt den Haushaltsentwurf für die als Anlagen 1 – 3 beigefügten Bereiche für die Haushaltsjahre 2024/2025 und den Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis 2028.
Sachverhalt
Darstellung der Sach- und Rechtslage:
Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028 wurden durch den Kämmerer am 18.01.2024 aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.
Vor Beschlussfassung im Rat der Stadt hat die Vorberatung für die einzelnen Produktbereiche in den jeweils zuständigen Fachausschüssen zu erfolgen. Der Jugendhilfeausschuss hat nach § 71 Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 7 der Satzung des Jugendamtes den Haushaltsplan der öffentlichen Jugendhilfe vorzuberaten.
Die für die Aufgabenerfüllung der Jugendhilfe erforderlichen Haushaltsmittel werden wie folgt festgestellt:
2024 2025
Jugendhilfe nach SGB VIII-
Produktbereich 06 = 45.419.750 € 46.153.150 €
Unterhaltsvorschuss –
Produkt 05-04-01 = 3.407.300 € 3.413.600 €
Summe = 48.827.050 € 49.566.750 €
2024 2025
Abzgl. Erträge/Refinanzierung
Produktbereich 06 = 19.320.500 € 19.350.500 €
Abzgl. Erträge/Refinanzierung
Produkt 05-04-01 = 2.430.000 € 2.430.000 €
Summe = 21.750.500 € 21.780.500 €
Konsumtiver Zuschussbedarf = 27.076.550 € 27.786.250 €
Investitionsausgaben –
Produktbereich 06 = 727.300 € 526.300 €
Abzgl. Einnahmen investiv-
Produktbereich 06 = 3.228.500 € 34.500 €
Investiver Zuschussbedarf = - 2.501.200 € 491.800 €
Ein Auszug aus dem vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigen Entwurf der Haushaltsatzung für die Jahre 2024/2025 (Anlage 1-3) ist beigefügt.
Auswirkungen
Darstellung der finanziellen Auswirkungen:
Siehe Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Siehe Produkt 05-04-01 – Unterhaltsvorschuss
Siehe Investitionen Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:
entfällt
Mitzeichnungen
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Bürgermeister |
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Erster Beigeordneter |
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Technischer Dezernent |
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gez.Hafers Kämmerer |
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gez. Schmidt Dezernent für Jugend, Schule und Soziales |
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Kaufmännischer Betriebsleiter ETD |
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Technische Betriebsleiterin ETD |
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Rechnungsprüfungsamt |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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9 MB
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2
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(wie Dokument)
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1,5 MB
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3
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öffentlich
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1,4 MB
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