Beschlussvorlage - 2015/0227/3.3

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt:

Der Rat der Stadt beschießt:

Der Rat der Stadt beschließt den im Entwurf des Haushaltsplanes 2015/16 enthaltenen Produktbereich 08 – Sportförderung -.

Darstellung der Sach- und Rechtslage:

Der gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer aufgestellte und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015/2016 soll für die einzelnen Produktbereiche in den zuständigen Fachausschüssen beraten werden.

Die vom Fachgebiet 3.4 – Sport – angemeldeten Haushaltsmittel für den Teilergebnisplan bzw. für den Teilfinanzplan ergeben sich aus den beigefügten Anlagen.

Den größten Zuschussbedarf im Produktbereich 08 – Sportförderung – bildet das Hallenbad mit der angeschlossenen Sauna.

Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung 2015/2016 ergibt sich für das Produkt 08-01-03 Hallenbad für das Haushaltsjahr 2015 ein Zuschussbedarf in Höhe von 549.318 € und für das Haushaltsjahr 2016 ein Zuschussbedarf in Höhe von 410.104 €.

Nach dem Betriebsabrechnungsbogen 2014 errechnet sich folgender Zuschussbedarf:

Erträge226.945,40 €

Aufwendungen    672.254,00 €

Zuschussbedarf445.308,60 €

Hiervon entfallen auf die Sauna folgende Summen:

Aufwendungen63.830,96 €

Erträge27.150,44 €

Zuschussbedarf36.680,52 €

In den Gesamtaufwendungen in Höhe von 63.830,96 € sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten, die bei einer Schließung der Sauna bei den Personalkosten zu keiner und bei den anderen Kosten nur bedingt zu Einsparungen führen würden:

Personalkosten31.953,11 €

Heizkosten    4.192,17 €

Stromkosten    3.381,32 €

Wassergeld/Abwasser  1.481,60 €

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

-          Siehe beigefügte Anlagen -

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

-          Entfällt -